第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分　　2026年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

中共十堰市委党校（十堰市行政学院、十堰市社会主义学院）是市委、市政府直属的县级事业单位，列市委序列，是市委、市政府培训党员领导干部、公务员、非党领导干部的学校，是市委、市政府的一个重要部门。主要职责：

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务；

（五）负责对全市县（市、区）委党校进行业务指导；

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市委党校是参照公务员法管理的事业单位。核定编制100名，内设18个科室，现有在职在编人员90人、离休人员3人，退休人员114人。

第二部分　　2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年部门预算总收入2937.06万元，其中一般公共预算收入2707.06万元，财政专户管理资金收入230万元；总支出2937.06万元，其中基本支出2432.06万元，项目支出505万元（含财政专户管理资金230万元）；与2025年部门预算相比，总收入和总支出都增加了182.55万元，增加6.63％，主要原因是人员变动及工资调整导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算2707.06万元，与2025年相比，增加了132.55万元，主要原因是人员变动及工资调整导致人员经费增加。

2．财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算2707.06万元，与2025年相比，增加了132.55万元，主要原因是人员变动及工资调整导致人员经费增加。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2026年一般公共预算支出2707.06万元，与2025年相比，增加了132.55万元，支出增加的原因是人员变动和工资调整导致人员经费增加。

（1）基本支出2432.06万元。其中工资福利支出1791.37万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险缴费等；商品和服务支出170.41万元，主要用于党校日常办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、劳务费、三公经费、公务交通补贴、工会经费等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出470．28万元，主要用于离休人员工资和退休人员统筹待遇。

（2）项目一般公共预算支出275万元，与2025年相比减少了83万元，主要原因：项目经费的调减及财政拨款的减少。2026年项目经费一般公共预算主要是用于：主体班学员培训费250万元；干训科研经费25万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数4.28万元，较2025年无变化。其中：1、因公出国（境）费预算0万元。2026年无因公出国（境）计划，较2025年预算无变化。2、公务接待费预算1.53万元，较2025年预算无变化。主要按照八项规定的相关要求及其他相关规定用于经批准的公务接待活动，包括上级部门和有关单位来我校院视察、督查、检查、考察教学工作等公务接待。3、公务用车购置及运行费预算2.75万元，较2025年预算无变化。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行费2.75万元。

（五）机关运行经费情况

2026年本部门机关运行经费预算170.41万元，比2025年增加了10.31万元，增幅6.44％，增加的主要原因是人员增加导致费用增加。其中：办公费71.16万元，工会经费14.89万元，水费0．1万元，差旅费3.8万元，公务接待费1.53万元，邮电费1.4万元，培训费11.17万元，电费0．1万元，委托业务费10.14万元，其他交通费用39.86万元，劳务费7.28万元，维修（护）费0．1万元，公务用车运行维护费2.75万元，物业管理费0．1万元，其他商品和服务支出6.03万元。

（六）政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算222.1万元（其中经费拨款补助136.5万元，财政专户管理资金85.6万元），总金额较2025年无变化。其中：

1、货物类政府采购1.50万元，主要是购置日常办公打印纸。较2025年无变化。

2、工程类政府采购0万元。

3、服务类政府采购220.60万元，主要是物业管理服务55万元、一期宿舍管理及餐饮服务155.6万元、印刷服务10万元。总较2025年无变化。

（七）国有资产占用情况

截止到2025年年底本部门房屋建筑面积31623.3平方米，公务用车1台，其他车辆0台，电梯9部。2026年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

1．根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额2937.06万元，其中一般公共预算财政拨款2707.06万元，财政专户管理资金230万元。年度整体目标：一是坚持正确办学方向，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂　；二是深入开展基本培训，着力提升党员干部教育培训质效　；三是围绕中心服务大局，深入开展理论和对策研究；四是强化科研咨政，服务鄂西区域中心城市建设；五是抬升工作标杆，不断提高办学保障水平；六是坚持系统观念，进一步提升整体办学水平。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

2．本部门2026年涉及绩效管理的项目有2个，金额505万元，其中一般公共预算财政拨款275万元，财政专户管理资金230万元。项目绩效目标具体内容详见附表十一《项目绩效目标公开表》。

第三部分　专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：指党校的住宿费、培训费等纳入专户管理的非税收入资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：指为保障党校日常运转而用于购买货物和服务等的各项日常运行经费。

6．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分　　2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

十一、项目绩效目标公开表